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2026年采购管理的自查报告(2篇)

第一篇

2026年采购管理自查工作于10月8日至11月15日由集团供应链管理部牵头，联合风控、法务、财务、审计四个部门共同完成，覆盖集团总部及下属12家全资子公司、3家控股子公司2026年1月1日至9月30日所有已完成立项、进入执行阶段及完成结算的采购项目，累计核查采购批次1276笔、涉及采购总金额47.29亿元，核查维度涵盖采购立项合规性、供应商遴选程序、招标过程管理、合同履约执行、付款结算流程、档案归档管理六大类共42项指标，严格对照《中华人民共和国政府采购法》《国有企业采购操作规范（2023版）》《集团采购管理办法（2025修订版）》《集团供应商信用