原创力文档企业质量体系内审工程执行方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、项目概述 3
二、编制目标与范围 4
三、内审总体思路 7
四、组织架构与职责 10
五、内审原则与要求 13
六、质量体系要素分析 15
七、内审计划编制 17
八、内审资源配置 21
九、内审人员能力要求 22
十、审核要点设计 24
十一、现场审核流程 26
十二、访谈与记录管理 29
十三、抽样方法与控制 32
十四、问题识别与分级 35
十五、不符合项判定 37
十六、纠正措施管理 41
十七、整改跟踪机制 43
十八、风险识别与预警
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