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企业确认阶段节点复核方案.docx

企业确认阶段节点复核方案.docx

    企业确认阶段节点复核方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、编制说明 7

    三、项目范围 9

    四、术语与定义 13

    五、组织架构 15

    六、职责分工 17

    七、复核原则 18

    八、节点设置 21

    九、复核对象 23

    十、复核方法 24

    十一、复核流程 27

    十二、资料准备 28

    十三、现场核验 30

    十四、抽样要求 33

    十五、判定准则 35

    十六、问题分级 37

    十七、整改闭环 39

    十八、沟通机制 40

    十九、时间安排 43

    二十、成果输出 46

    二十一、风险控制 47

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