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质控科台账管理自查存在问题及整改措施

为全面提升质控管理效能，落实精细化管理要求，我科于202X年X月启动台账管理专项自查工作。本次自查以《医疗机构质量安全管理办法》《医院质量管理工具应用指南》等规范为依据，通过查阅近三年台账资料（202X-202X年）、访谈32名相关岗位人员、抽取12个临床科室现场核验等方式，系统梳理台账管理全流程，重点聚焦台账建立、记录规范、动态更新、数据分析及归档保存五个环节。现将自查发现问题及针对性整改措施报告如下：

一、自查发现的主要问题

（一）台账分类体系科学性不足，跨部门协同性弱

当前台账体系以“职能分工”为主要分类逻辑，设置“医疗质量监测”“护理质量考核”