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- 2026-06-02 发布于山东
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三鼎控股
审计管理制度
2006年5月
目录
第一章目的1
第二章内部审计工作机构和人员1
第三章审计对象和审计范围1
第四章工作权限2
第五章工作程序3
第六章审计档案管理4
第七章奖惩4
第八章附则4
三鼎控股审计管理制度
第一章目的
第一条为建立健全三鼎控股内部审计制度，加强内部审计工作，根据《中华人民共和国
审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》，制定本制度。
第二条内部审计是实施内部监督，依法检查会计账目及相关资产，监督企业财务收支真
实性、合法性、效益性的活动。
第三条集团实施内部审计
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