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企业审计环节管理方案.docx

企业审计环节管理方案.docx

    企业审计环节管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计目标 6

    三、适用范围 7

    四、审计原则 9

    五、审计职责 11

    六、组织架构 14

    七、人员配置 16

    八、岗位分工 18

    九、年度计划 19

    十、项目立项 23

    十一、审计准备 25

    十二、资料收集 27

    十三、现场核查 30

    十四、数据分析 34

    十五、风险识别 35

    十六、问题定性 37

    十七、证据管理 38

    十八、沟通反馈 43

    十九、报告编制 44

    二十、复核验收 48

    二十一、结果运用 50

    二十二、档案

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