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企业审计阶段风险识别方案.docx

企业审计阶段风险识别方案.docx

    企业审计阶段风险识别方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则与目标 3

    二、适用范围与对象 6

    三、审计阶段划分 6

    四、风险识别原则 8

    五、组织职责分工 10

    六、访谈核查安排 12

    七、数据采集范围 14

    八、经营风险识别 17

    九、采购风险识别 24

    十、销售风险识别 27

    十一、资金风险识别 31

    十二、资产风险识别 34

    十三、存货风险识别 38

    十四、税务风险识别 41

    十五、人力资源风险识别 48

    十六、信息系统风险识别 51

    十七、关联交易风险识别 54

    十八、异常事项识别 57

    十

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