原创力文档企业审计阶段内控审查方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、编制目标 3
二、适用范围 4
三、审查原则 5
四、组织架构 6
五、职责分工 9
六、审查流程 10
七、审查重点 13
八、风险识别 16
九、控制环境 18
十、授权管理 20
十一、岗位分离 22
十二、资金管理 23
十三、采购管理 25
十四、销售管理 31
十五、存货管理 33
十六、资产管理 37
十七、费用管理 40
十八、信息系统管理 43
十九、会计核算 47
二十、报表审核 49
二十一、问题整改 51
企业审计阶段内控审查方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、编制目标 3
二、适用范围 4
三、审查原则 5
四、组织架构 6
五、职责分工 9
六、审查流程 10
七、审查重点 13
八、风险识别 16
九、控制环境 18
十、授权管理 20
十一、岗位分离 22
十二、资金管理 23
十三、采购管理 25
十四、销售管理 31
十五、存货管理 33
十六、资产管理 37
十七、费用管理 40
十八、信息系统管理 43
十九、会计核算 47
二十、报表审核 49
二十一、问题整改 51
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