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企业审计取证整理方案.docx

企业审计取证整理方案.docx

    企业审计取证整理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、编制目标 5

    三、适用范围 7

    四、组织架构 8

    五、职责分工 11

    六、审计对象识别 13

    七、证据类型分类 15

    八、取证流程设计 20

    九、资料收集要求 23

    十、原始记录管理 27

    十一、电子证据管理 29

    十二、访谈记录管理 33

    十三、抽样取证方法 38

    十四、关键风险识别 42

    十五、异常线索处置 44

    十六、证据编号规则 46

    十七、证据归档规范 48

    十八、证据完整性检查 51

    十九、信息保密要求 54

    二十、进

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