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食堂食品采购询价制度(2篇)

第一篇

为规范食堂食品采购询价流程，压缩采购灰色空间，保障食品质量安全与采购成本可控，本制度适用于所有为单位食堂提供食材、预包装食品、调味品、餐厨耗材等物资的供应商询价及入围管理工作，所有涉及单次采购金额超过2000元或月度累计采购金额超过10000元的食品类采购项目，均需严格按照本制度规定完成全流程询价工作，任何部门及个人不得规避询价流程私自确定供应商及采购价格。

第一章职责划分

第一条采购部为食堂采购询价工作的牵头部门，主要职责包括：建立并动态更新食品供应商备选库，库内供应商均需提前完成资质核验与现场考察；根据食堂提报的采购需求编制询价文件，组建临时询价小组；组织开展询价公告发布、供应商响应文件接收、开封评审、结果公示等全流程工作；与中选供应商签订采购合同，跟踪履约全流程，定期开展供应商履约考核；整理归档所有询价相关资料，配合审计、纪检部门的监督核查工作。

第二条食堂运营部为采购需求的提报与验收主体，主要职责包括：提前7个工作日提交标准化采购需求申报表，明确所有采购品类的具体名称、规格参数、质量要求、预估采购量、配送频次、验收标准等核心信息，禁止模糊表述需求，例如不得仅标注“蔬菜”“肉类”，需细化至“上海青（单颗100-150g，无黄叶烂叶，农药残留符合GB2763-2021标准）”“冷鲜五花肉（脂肪厚度1-2cm，无注水，来自定点屠宰场）”