短视频业务年度预算与资源规划表.xlsx

短视频业务年度预算总览

预算周期：2026年度|编制部门：短视频运营部|编制日期：2026年1月

预算类别 预算科目 预算金额(元) 占比 季度Q1 季度Q2 季度Q3 季度Q4

一、人力成本 短视频运营团队 1 0 360,000 360,000 360,000 360000

编导/策划 480,000 120,000 120,000 120,000 120,000

拍摄/剪辑 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000

主播/出镜 240,000 60,000 60,000 60,000 60,000

运营/投放 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000

二、设备采购 拍摄器材 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000

电脑/工作站 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000

直播设备 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000

配件/耗材 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000

三、软件订阅 剪辑软件 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000

数据工具 36,000 9,000 9,000 9,00