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合同管理与风险防范手册

第一章合同全生命周期管理

1.1合同起草与立项规范

立项阶段需建立严格的合同需求评估机制，首先由业务部门提交《合同立项申请书》，明确业务背景、预期目标及关键验收指标，并附带初步风险评估报告。财务部门与法务部门协同开展可行性分析，重点审核合同金额是否在年度预算范围内，是否存在超预算风险，并初步测算资金回笼周期。

基于立项申请书，制定《合同起草任务书》，明确起草人资质、保密义务及最终交付标准，确保项目责任到人。在初稿完成后，必须经过“三审三校”流程：业务部门审核业务合理性，法务部门审核法律风险点，财务部门审核成本与税务影响。

对于重大合同，还需组织跨部门联席会议进行预审，形成《合同评审意见单》后，方可进入正式起草阶段，杜绝“先斩后奏”现象。

1.2合同评审与审批流程

评审会议需提前3个工作日通知所有参会人员，会上需逐项对照《合同评审清单》逐项勾选，确保无遗漏项。评审组需对合同草案中的价格条款、违约责任、争议解决方式等核心要素进行深度质询，并记录具体的修改意见。

审批流程严格执行“分级授权制”，一般合同由部门负责人审批，超过一定金额或复杂案件需报分管副总或总经理审批。审批通过后，必须唯一的电子合同编号，并建立《合同审批轨迹日志》，实时记录每一级审批人、时间及审批结果，确保可追溯。正式签署前，需再次核对合同编号与审批流程是否一致，