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企业信息安全检查与修复模板

一、适用场景与触发条件

定期检查：按季度/半年度/年度开展信息安全全面排查，保证安全策略持续有效；

专项检查：针对新系统上线、重大变更（如网络架构调整、数据迁移）前的安全评估；

事件响应后：发生安全事件（如数据泄露、病毒攻击）后，对受损系统及关联环节的深度检查与修复验证；

合规审计：满足《网络安全法》《数据安全法》等法律法规或行业监管要求的安全合规检查；

风险评估后：基于风险评估结果，对高风险领域（如核心数据存储、特权账号管理）的针对性检查。

二、操作流程与实施步骤

（一）准备阶段：明确范围与资源

组建检查小组

牵头部门：信息安全部（或IT管理部门）；

参与人员：信息安全负责人、IT管理员、相关业务部门代表*（如财务部、人力资源部负责人）、外部安全专家（如需）；

职责划分：信息安全负责人统筹整体流程，IT管理员提供技术支持，业务部门代表*确认业务场景与数据敏感性。

制定检查计划

明确检查范围：覆盖物理环境、网络设备、服务器、终端、应用系统、数据存储、安全管理制度等；

确定检查方法：工具扫描（如漏洞扫描器、日志分析系统）、人工核查（配置文件审查、权限复核）、渗透测试（如需）、访谈（员工安全意识抽查）；

设定时间节点：检查周期、各阶段起止时间、结果提交截止日期。

准备检查工具与资料

工具：漏洞扫描工具（如Nessus、OpenVAS）、日志审计系统、终端安全