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IATF16949体系审核（含一阶段+二阶段）完整资料准备清单

一、基础资质与组织文件（管理层/行政）

营业执照、生产许可证（如需）、环评/消防/安评合规证明

组织架构图、部门职责、岗位职责说明书（含质量负责人/内审员资质）

质量方针、质量目标（含年度分解、达成数据、未达标分析）

经营计划、年度质量工作计划、风险与机遇评估报告（按过程做）

内部/外部环境分析（SWOT）、相关方清单与要求矩阵

员工手册、培训管理制度、岗位能力矩阵、特殊岗位资质证书

二、体系核心文件（文控/质量）

质量手册（范围、过程COP/SP/MP、相互作用、删减说明）

程序文件全套（至少覆盖：文件/记录、内审、不合格品、纠正预防、采购、培训、设备、变更、产品安全、应急）

文件总清单、受控文件台账、外来文件清单（含客户标准/法规）

记录总清单、记录保存期限规定（含电子记录备份）

过程清单（COP/SP/MP）、过程流程图、乌龟图（输入/输出/资源/职责/风险/指标）

顾客特殊要求（CSR）清单+矩阵（必须和体系条款对应）

三、管理评审与内审资料（质量/管理层）

内审计划、内审报告、不符合项报告、整改记录、闭环验证（覆盖所有过程+班次+区域）

过程审核（VDA6.3）计划与报告、产品审核计划与报告

管理评审计划、管理评审报告（输入10项+