相关方的需求和期望清单.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

相关方的需求和期望识别表

序号

相关方类型

需求和期望

监测指标或项目

监测频率

监测部门

顾客

1、产品质量符合顾客要求2、及时交货3、价格合理

顾客满意度

每半年一次

市场部

客户投诉率

每月一次

交期变更率

工程部

供方

1、长期合作、双赢2、进货合格率高3、及时付款

供应商年审核考评表

每年一次

采购部

进货批数合格率

货款月结

财务部

员工

1、薪资、福利增加2、提供培训机会3、有一定的娱乐活动

工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表

行政人事部

审核机构

公司体系运作的有效性、充分性和符合性

内审、外审、管理评审

政府机构

安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好

安全标准化审核

工伤事故考核

效益

总经理

审批：

编制：

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00