安全生产隐患排查表.docxVIP

安全生产隐患排查表

序号

排查模块

排查对象/细项

排查标准与合规依据

常见隐患风险点描述

整改措施与管控建议

排查频次

依据法规/标准

1

综合安全管理

安全生产责任制建立与落实

企业必须建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。主要负责人对本单位安全生产工作全面负责，需签署责任书并定期考核。

1.责任制内容与实际岗位不符，存在照搬照抄现象。2.未层层签订安全责任书，或责任书过期未续签。3.缺乏对责任制落实情况的监督考核记录，考核流于形式。

1.重新梳理各岗位安全职责，结合企业实际修订责任制文件。2.组织全员签订年度安全生产责任书，确保覆盖率达100%。3.建立月度或季度考核机制，将安全绩效与薪酬挂钩。

每季度

《安全生产法》

2

综合安全管理

安全生产管理制度与操作规程

应制定完善的安全生产规章制度和操作规程，并根据国家法律法规变化及企业实际情况及时修订。操作规程必须发放到相关岗位员工手中。

1.规章制度未及时更新，引用的法律法规已废止。2.操作规程内容简略，缺乏具体的操作步骤和应急措施。3.现场无法提供最新版操作规程文件，员工未掌握。

1.每年至少开展一次制度合规性评审，更新失效条款。2.细化操作规程，增加流程图和风险提示。3.将操作规程汇编成册，置于岗位现场或组织专项培训。

每半年

《安全生产法》

3

综合