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2025年网络安全风险评估与治理手册

第1章总体架构与治理原则

1.1风险评估范围界定与边界划定

明确界定“组织资产”的边界是风险评估的基石，依据ISO27001标准，必须涵盖物理资产（如核心机房、服务器集群）、逻辑资产（如数据库、、用户数据）及业务资产（如客户合同、生产订单、核心算法模型），并严格区分“关键信息基础设施”与“一般信息系统”的管控等级。设定技术边界时，需识别网络边界（如防火墙策略、VLAN划分）与数据边界（如数据脱敏、加密存储区域），确保评估范围不包含外部非关联网络，同时涵盖内部高敏感区（如金融交易区）与低敏感区（如公共办公区）的差异化风险矩阵。

划定逻辑边界要求建立数据分类分级标准，依据《网络安全法》及行业规范，将数据划分为核心、重要、一般三个层级，明确哪些数据在评估中必须“零容忍”（如用户身份证号、银行卡号），哪些数据可“最小化”（如日志记录中的匿名化字段）。确定业务边界需覆盖全生命周期，从需求分析阶段的系统规划、开发阶段的代码安全、测试阶段的渗透测试、上线阶段的部署监控，到运维阶段的漏洞修复与应急响应，确保评估贯穿业务运行的每一个环节，不留盲区。界定物理边界时，需识别关键基础设施的物理门禁、监控覆盖范围及供电系统稳定性，特别关注数据中心机房、服务器机柜及关键网络设备（如核心交换机、汇聚交换机）的物理隔离与冗余配置情况。

边界划定需遵