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单位采购内控管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范本单位采购行为，加强内部管理与控制，提高采购资金使用效益，保障单位资产安全与完整，防止采购过程中的不当行为，依据国家相关法律法规及本单位实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本单位所有涉及货物、服务及工程的采购活动。单位各部门（以下统称“采购部门”）的采购行为均须遵守本制度规定。

第三条基本原则

采购活动应遵循公开、公平、公正、效益、诚信和廉洁的原则。任何部门和个人不得利用采购职权谋取私利，不得违反规定干预或插手采购活动。

第二章组织与职责

第四条采购管理领导小组

单位设立采购管理领导小组，由单位领导、财务、纪检及相关业务部门负责人组成。其主要职责包括：审定采购管理制度及相关细则；审议重大采购项目方案；协调处理采购工作中的重大问题；对采购活动进行监督指导。

第五条采购执行部门

指定专门部门（或在相关部门内指定专人）作为采购执行部门，负责采购业务的具体实施。主要职责包括：汇总各部门采购需求；编制采购计划；组织实施采购活动（包括招标、询价、谈判等）；签订采购合同；协调供应商履约；参与采购验收等。

第六条需求部门

各需求部门负责提出本部门的采购需求，具体包括：根据工作需要，准确、清晰地填报采购需求单，注明采购物品或服务的名称、规格型号、数量、质量要求、预估单价、需求时间等；参与相关采购项目的技术参数