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医院药品管理与使用规范（执行版）

第1章药品采购与验收管理

1.1药品采购计划与审批

医院需根据年度药品消耗预测及临床需求，制定《年度药品采购计划》，计划应包含拟采购药品名称、规格、数量、预算金额及采购周期，计划制定后需经药学部、医务部及财务部门联合审核确认。采购计划经审批后，医院需向供应商发出《采购订单》，订单内容必须包含药品通用名、剂型、规格、有效期、包装方式、供货单位、送货地址及具体到货时间，订单下达后需立即在系统中唯一电子编号。

采购订单发出后，医院需安排专人对供应商提供的《采购订单》进行复核，重点检查药品名称是否准确、规格型号是否匹配、数量是否充足以及价格是否超出预算，复核无误后方可正式下单。对于特殊药品或高值耗材，医院需严格执行“双人双签”审批制度，即由两名具有注册药师资格的药师分别审核药品质量与临床适宜性，并需经过医院分管领导及院长审批后方可启动采购流程。药品到货验收前，医院需提前核对《采购订单》与《送货单》上的药品信息，若发现订单与实际到货信息不符，需立即暂停验收工作，由采购员与收货员共同确认差异原因并上报主管部门。

验收时，医院需严格遵循“先旧后新、先近后远、先大后小”的原则进行清点，对于易碎药品需检查外包装是否完好，对于冷链药品需验证运输温度记录仪数据，确保实物与单据一致。

1.2供应商资质审核与准入

医院需建立《供应商准入档案》，对拟引