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客户支付账款催收函（7篇）范文

客户支付账款催收函篇1

尊敬的客户公司名称：

您好！

我司于近期对贵司账户中的账款进行了核对，发觉部分款项尚未结清，特此函达，以便贵司尽快完成支付，避免影响双方合作关系。

根据我司财务系统记录，贵司应付款项金额为人民币____元（大写：____元），涉及账期为____年____月____日，目前尚欠未付。请贵司于收到本函之日起____个工作日内，将上述款项通过银行转账或电汇方式支付至我司指定账户，账户信息

开户银行：_________

账户名称：_________

账号：_________

开户行行号：_________

为保证款项及时到账，烦请贵司在支付时附上付款凭证或银行回单，以便我司核对。如贵司因故无法在规定期限内支付，我司将根据合同约定采取进一步措施，包括但不限于向贵司发送催款通知、通过法律途径追索欠款等，以维护我司合法权益。

请贵司务必重视此次款项支付事宜，保证按时完成支付，避免产生额外费用或影响双方合作。如有任何疑问，请及时与我司联系，联系方式

联系人：_________

联系方式：_________

地址：_________

感谢贵司的理解与配合，期待贵司尽快完成款项支付，保障双方业务正常开展。

此致

敬礼

公司名称：_________

姓