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医院财务内控制度实用指南.pdf

医院财务内控制度实用指南.pdf

    医院财务会计内控制度（草案）

    一、总则

    二、财务会计控制的目标和原则

    对外投资项目支出均已登记入账采用适当的会计科目内部复核和核实对外投资项目收益已经正确地入账并已正将明细账余额合计数与其总账余额进行比较确汇总内部复核和核实对外投资项目总结评价对比预测与实际经济效益判断对外投资项目是否继续继续对外投资项目应得

    三、货币资金内控制度

    3.1现金内控制度

    3.2各会计室库存现金抽查制度

    3.3银行存款内控制度

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