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付款阶段企业资金支付审核方案.docx

付款阶段企业资金支付审核方案.docx

    付款阶段企业资金支付审核方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、目标与原则 6

    三、适用范围 10

    四、职责分工 14

    五、支付审核流程 17

    六、项目立项衔接 20

    七、预算控制要求 23

    八、合同支付管理 25

    九、付款申请要求 28

    十、单据完整性审查 30

    十一、金额与进度核验 33

    十二、验收结果核验 35

    十三、发票合规审查 36

    十四、税费处理要求 39

    十五、节点支付控制 42

    十六、进度款审核 44

    十七、尾款审核 47

    十八、资金计划匹配 48

    十九、异常支付识别 5

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