原创力文档企业内部审计管理规定
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、审计目标 5
三、适用范围 7
四、审计原则 9
五、组织架构 11
六、职责分工 12
七、审计计划 15
八、审计项目立项 18
九、审计实施准备 20
十、审计程序 22
十一、审计方法 25
十二、审计证据管理 30
十三、审计工作底稿 33
十四、审计报告编制 35
十五、审计结果反馈 38
十六、整改跟踪 40
十七、审计质量控制 42
十八、风险识别 44
十九、监督检查 51
二十、信息保密 55
二十一、档案
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