风险检查记录表.docVIP

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风险检查记录表

编号：管理编号：050901-2020

风险类型

风险内容

检查

结果

检查记录：事实描述、部门/人

1.检测前

1.1合同评审的风险

1.1.1检测标准/方法不适用于检测样品

是

否

1.1.2检测委托单内容填写不全或填写错误

是

否

1.1.3检测委托单遗漏相关责任人员的签名

是

否

1.1.4参与设计、施工、监理或工程项目总承包、技术咨询、勘察及测量等有利益关系的工程项目是否参与检验检测活动。

是

否

1.2样品风险

1.2.1检测样品信息与检测委托单不符

是

否

1.2.2样品保存条件不符合规定

是

否

1.3信息保密风险

1.3.1在与客户沟通时泄露其它客户检测过程中提供的样品、文件及传递过程中的信息

是

否

1.4沟通风险

1.4.1未能将客户的检测需求有效地传递给相关人员

是

否

2.检测中

2.1人员风险

2.1.1检测人员无相应上岗证

是

否

2.2仪器设备风险

2.2.1未定期校准或核查

是

否

2.2.2没有使用和维护记录

是

否

2.2.3无状态标识管理

是

否

2.2.4设备档案记录不完整

是

否

2.3标准物质风险

2.3.1使用未进行符合性验证