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2026信贷尽调材料资料清单与责任矩阵Morrow0604BL052

2026信贷尽调材料资料清单与责任矩阵Morrow0604BL052

2026信贷尽调材料资料清单与责任矩阵Morrow0604BL052

对象：工程项目负责人、融资经理、财务负责人、工程经理、采购负责人、法务复核人、风控复核人、资料管理员

日期：2026年06月04日模块：S1资料收集与去重/S2核对口径与判定/S3责任矩阵与整改闭环/S4验收归档与测算

适用对象：工程项目负责人在项目授信、续贷、提款前检查、施工节点验收、竣工归档与贷后巡检场景下，使用本文件完成信贷尽调材料收集、资料清单核验、岗位交付边界确认、问题整改和验收记录固化。

交付清单：本文件直接提供信贷尽调材料主清单、资料去重分类索引、责任矩阵、整改闭环台账、检查清单、测算公式、核对口径页、填写示例、风险提示与验收记录，可打印、可复制、可纳入项目资料包。

使用方法：先按S1确认资料来源、版本和责任岗位，再按S2对主体、金额、流水、发票、工程进度、担保授权和合规事项作出判定，再按S3把问题绑定主责、协同、复核和拒收条件，最后按S4完成测算、签字、验收和归档。

关键表格入口：本文件同时回应工程规范落地清单与外部热信号轻量补位采购，把工程规范、采购热信号、授信审查口径和贷后整改要求合并到同一套可追踪表格中，减少重复索取、版本混用和口径漂