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原材料采购与生产流程手册（执行版）

第1章

采购需求管理与供应商准入

1.1采购需求规格书编制与审批流程

需求部门需依据年度生产计划及BOM表，明确原材料的型号、规格、数量、质量标准及入库验收标准，并联合质量部填写《采购需求规格书》，明确交付日期与违约责任。需求部门将《采购需求规格书》提交至总经理办公室（GMO）进行初步审核，重点核对物料编码的准确性及紧急程度标记，标记为“紧急”需附带现场照片或试生产视频。

审核通过后，需求部门将文件正式提交至采购总监及供应链副总召开跨部门评审会，由采购部、质量部、生产部及财务部共同确认技术参数的可行性与成本预算。评审会纪要需经公司管理层签字确认，明确采购需求中的特殊条款（如交期、包装要求），并归档至公司ERP系统作为后续采购执行的唯一依据。需求部门根据最终审批结果发起采购订单流程，系统自动校验物料编码与库存状态，若缺货需补充《紧急采购申请单》并附带替代方案说明。

采购部接收申请后，立即启动需求规格书的执行校验，核对系统数据与现场实物的一致性，确保在订单下达前完成所有必要的内部审批流转。

1.2紧急采购与常规采购的区别界定

常规采购指按照既定计划进行的采购活动，要求提前至少15个工作日提交申请，允许供应商提前备货，且合同价格可随市场行情波动，强调长期战略合作。紧急采购指因生产中断、市场缺货或客户临时指令导致的突发