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企业业务系统账号权限分级管控细则.docx

企业业务系统账号权限分级管控细则.docx

    企业业务系统账号权限分级管控细则

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、管控目的与基本原则 5

    三、细则适用范围 8

    四、账号权限分级总体要求 9

    五、权限分级核心判定标准 11

    六、超级管理员权限管控规则 14

    七、系统管理员权限管控规则 16

    八、业务部门管理员权限管控规则 20

    九、普通操作人员权限管控规则 22

    十、临时人员账号权限管控规则 25

    十一、跨部门协作账号权限管控规则 27

    十二、权限申请与审批管理流程 30

    十三、权限变更调整管理流程 32

    十四、权限回收注销管理流程 37

    十五、账号身

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