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企业审计发现整改跟踪机制.docx

企业审计发现整改跟踪机制.docx

    企业审计发现整改跟踪机制

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计发现分类定级规则 6

    三、整改责任主体界定 11

    四、整改跟踪工作原则 13

    五、审计发现问题台账建立规范 16

    六、整改方案编制审核要求 19

    七、整改进度跟踪报送机制 22

    八、整改难点问题协调会商机制 23

    九、整改质量现场核查规程 26

    十、整改成效评估指标体系 29

    十一、整改销号核准流程 31

    十二、整改延期申请审批规则 34

    十三、整改不力督办预警机制 36

    十四、整改问责情形界定标准 38

    十五、整改问责处理实施程序 41

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