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企业内部控制审计规范与流程标准版.pdf

企业内部控制审计规范与流程标准版.pdf

    企业内部控制审计规范与流程(标准版)

    1.第一章总则

    1.1审计目的与依据

    异与衔接附录应列出主要参考文献包括企业内部控制基本规范内部审计准则注册会计师法等法律法规及专业书籍附录应定期更新确保其内容与现行的内部控制审计实践和标准保持一致

    1.2审计范围与对象

    1.3审计职责与权限

    1.4审计准则与标准

    2.第二章审计准备与计划

    2.1审计计划制定

    2.2审计人员配备与培训

    2.3审计现场准备

    2.4审计工具与资

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