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企业内部控制有效性评价方案.docx

企业内部控制有效性评价方案.docx

    企业内部控制有效性评价方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、评价目标 6

    三、评价原则 7

    四、评价范围 9

    五、评价组织架构 11

    六、评价方法体系 13

    七、内部环境评价维度 15

    八、风险评估机制评价 19

    九、控制活动有效性评价 21

    十、信息沟通机制评价 24

    十一、内部监督体系评价 29

    十二、内控缺陷认定标准 31

    十三、缺陷整改落实机制 34

    十四、资金管理专项评价 36

    十五、采购业务专项评价 41

    十六、资产管理专项评价 44

    十七、人力资源管理评价 47

    十八、投融资管

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