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投资企业内部审计协同机制构建方案.docx

投资企业内部审计协同机制构建方案.docx

    投资企业内部审计协同机制构建方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、构建目标与核心原则 6

    三、内部审计协同主体界定 10

    四、多层级协同组织架构搭建 13

    五、各层级权责划分与接口规范 16

    六、跨部门协同流程标准化设计 18

    七、投前环节审计协同要点设置 21

    八、投中环节动态协同监控机制 24

    九、投后环节协同审计评价体系 26

    十、与风控合规部门的协同路径 29

    十一、与财务部门的协同工作机制 32

    十二、与子分公司审计的纵向协同 33

    十三、外部审计资源的协同整合机制 37

    十四、审计证据跨部门共享

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