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生产管理活动风险防控记录表

单位：机关时间：

序号

生产管理活动

生产管理活动描述

岗位

危害因素

风险

风险评估

风险等级

风险控制措施

风险管理责任部门

风险管控监督部门

备注

一级

二级

三级

后果严重程度（S）

(L)发生概率

(L)

R=L*S

现有风险控制措施

增补风险控制措施建议

1

安全管理

安全

生产(

依据要求制定安全责任制并定期进行监督检查落实情况

。

安全岗

岗位HSE职责与岗位实际不符，针对性不强

HSE事故

2

2

4

四级风险

岗位HSE职责的制定应结合各岗位业务特点涉及本岗位业务的HSE风险控制要求在HSE职责中进行明确。

公司机关、基层队

处安全科

2

HSE目标管理

（结合上级下达的安全环保责任书的要求）分解制定

HSE目标指标、（安全环保责任书）直接下达各站队，对执行过程进行检查、年底汇总考评。

安全岗

目标未结合各单位现状进行分解，导致目标不明