13医院审计科-重要专项工作和日常工作任务考核表.docVIP

审计科2022年重要专项工作和日常工作任务考核表

工作任务及要求

完成情况

分值

得分

重要专项

工作

1.完成对医院本部及其饮片公司2021年财务收支及其年报审计工作。

2.对医院绩效工资2021年分配情况进行跟踪审计

3.对医院零星维修工程进行定期审计，对基本建设工程项目的实施过程进行跟踪审计

4.制定饮片公司销售激励管理暂行办法

5.制定饮片公司组建药品耗材、器械等相关方案

6.参加医院重要会议，参与医院重要决策，包括:医院业务发展及基本建设投资等事项的可行性研究，绩效分配方案的制定，新产品（技术）开发、科技研究方案的制定，重大经济合同和经济协议的研究及审签等

7.审签非现金类支付凭证、各类会计报表等

日常工

作

1、对收费人员的现金缴存情况进行随机抽查审计

2、。对院内相关部门财经物资活动内部控制制度建设及执行情况进行审计，提出改进措施，强化内部控制。

3.参与制定招投标程序相关规定并监督实施，加强对单位采购活动的审计监督，并对医疗设备投资效益进行跟踪审计

4.对院内各部门、各科室财经物资活动内部控制制度建设及执行情况进行审计监督，提出改进措施，强化内部控制一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

5.执行跟踪审计回访制度

6.协助院领导管理饮片公司相关工作

5

7.负责工会财务相关管理工作

8.管理流审计，主要对财