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2026安全巡检风险核对表与整改台账Morrow0604SN057

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2026安全巡检风险核对表与整改台账Morrow0604SN057

工程现场安全巡检、风险判定、整改闭环、验收归档一体化成品

文件名称

2026安全巡检风险核对表与整改台账Morrow0604SN057

适用年度

2026年

适用对象

Morrow0604SN057批次所属工程项目及其管理链条

编制模块

S1—S4

启用日期

2026年6月4日

文件属性

现场执行与归档并用

适用对象：企业工程项目负责人、现场安全管理人员、施工班组负责人，以及采购合规、合同审核、财务审批与档案管理岗位；用于企业管理、采购合规与财务审批表单包采购后的现场实施、验收和留档。

交付清单：制度正文、S1—S4模块权重、风险核对题卡、核对口径页、填写示例、整改闭环台账、检查清单、测算公式、风险提示、验收记录及责任人签字栏。

使用方法：巡检前核对资料，巡检中按题号逐项判定并计分，发现问题立即登记整改动作和责任人，复查时依据证据关闭，最终由项目负责人、采购合规与财务审批岗位完成验收和归档签字。

关键表格入口：S2为现场风险核对主表，S3为整改闭环与证据台账，S4为验收记录和交付检查清单；发生重大风险时先停控、再上报、后复核，不以补签代替现场控制。

模块

关键入口

使用场景

主要签字

S1

巡检边界与制度

开工前、班前、专项作业前