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公司内部审查流程规范.docx

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    公司内部审查流程规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审查目标 7

    三、审查原则 8

    四、职责分工 10

    五、审查分类 12

    六、申请材料要求 13

    七、受理与登记 16

    八、审查准备 18

    九、资料核验 19

    十、风险识别 21

    十一、关键事项核查 23

    十二、专项审查要求 25

    十三、审查方法 26

    十四、沟通与反馈 28

    十五、问题整改 31

    十六、复核确认 32

    十七、审查结论 34

    十八、结果报送 36

    十九、归档管理 37

    二十、时限管理 41

    二十一、监督检查 4

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