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企业内部控制自我评价方案.docx

企业内部控制自我评价方案.docx

    企业内部控制自我评价方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、评价目标 6

    三、评价原则 8

    四、评价范围 9

    五、组织架构 13

    六、职责分工 15

    七、评价标准 17

    八、控制环境 19

    九、风险识别 21

    十、风险评估 25

    十一、控制活动 28

    十二、信息沟通 30

    十三、监督检查 32

    十四、资金管理控制 34

    十五、采购管理控制 39

    十六、销售管理控制 41

    十七、合同管理控制 45

    十八、资产管理控制 48

    十九、预算管理控制 51

    二十、财务报告控制 55

    二十一、

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