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企业内部审计标准操作程序大纲实用版.pdf

企业内部审计标准操作程序大纲实用版.pdf

    企业内部审计标准操作程序大纲

    整改跟踪整改计划被审计单位需在收到报告后个工作日内提交整改计划表明确整改措施责任人及完成时间如年月日前修订合同管理办法由法务总监负责跟踪方式定期检查如每月跟进整改进度现场验证如检查修订后的合同管理办法是否执行效果评估评估内容整改措施的执行情

    前言

    内部审计是企业风险管理、内部控制与治理有效性的重要保障。

    本大纲以风险导向审计为核心，遵循《国际内部审计专业实务标准》

    （IIAStandards）、《中国内部审计准则》及ISO____《

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