原创力文档13.6信用管理
营效率目标经营效率目标经营效率目标经营效率目标对应控关键控风险描述制目标制措施关键控制措施编号编号不相容职务会计报表认定存在和发生真实控制活对应制控制痕性完整性权利会计报表动类型度迹与义务估价或分项目摊表达和披露客户注客户基预防型册管理本情
1.1概述
规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参
股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关经销商或其他客户的客户信用评估及
管理，旨在
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