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企业CRM访问审计方案.docx

企业CRM访问审计方案.docx

    企业CRM访问审计方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目背景与审计目标 3

    二、审计范围与对象界定 5

    三、审计原则与总体思路 7

    四、访问审计组织架构 9

    五、访问审计职责分工 11

    六、访问权限管理要求 14

    七、账号全生命周期管理 18

    八、角色权限设计规范 20

    九、敏感数据访问控制 21

    十、访问认证机制要求 23

    十一、单点登录控制要求 25

    十二、多因素认证要求 27

    十三、异常登录识别规则 28

    十四、访问行为记录规范 30

    十五、审计日志采集要求 34

    十六、审计日志保存要求 38

    十七、

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