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企业权限管控方案.docx

企业权限管控方案.docx

    企业权限管控方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、建设目标 5

    三、适用范围 7

    四、权限管控原则 8

    五、组织管理架构 10

    六、角色职责分工 13

    七、权限模型设计 16

    八、账号管理规范 18

    九、身份认证要求 21

    十、访问控制规则 23

    十一、授权审批流程 25

    十二、权限分级标准 27

    十三、权限申请管理 29

    十四、权限变更管理 34

    十五、特殊权限控制 37

    十六、敏感操作管控 38

    十七、职责分离要求 40

    十八、最小权限原则 44

    十九、权限审计机制 46

    二十

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