原创力文档企业权限配置管理方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、适用范围 5
三、术语定义 6
四、管理原则 7
五、职责分工 9
六、权限分类 10
七、账号管理 12
八、岗位权限设计 14
九、角色权限配置 16
十、权限审批流程 20
十一、权限变更管理 22
十二、权限回收管理 25
十三、权限复核机制 29
十四、权限分离控制 31
十五、特殊权限管理 33
十六、临时权限管理 35
十七、权限审计要求 37
十八、日志管理要求 40
十九、风险控制措施 42
二十、异常处理机制
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