原创力文档企业信息化权限管控方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、项目概述 3
二、管控目标 6
三、适用范围 7
四、设计原则 8
五、组织职责 9
六、角色定义 12
七、账号管理 15
八、身份认证 17
九、访问控制 19
十、授权流程 21
十一、审批机制 23
十二、权限分级 25
十三、最小授权 27
十四、特权账号管理 29
十五、权限变更管理 31
十六、权限回收管理 33
十七、操作审计 36
十八、日志留存 37
十九、风险控制 38
二十、数据隔离 43
二十一、系统集成 46
企业信息化权限管控方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、项目概述 3
二、管控目标 6
三、适用范围 7
四、设计原则 8
五、组织职责 9
六、角色定义 12
七、账号管理 15
八、身份认证 17
九、访问控制 19
十、授权流程 21
十一、审批机制 23
十二、权限分级 25
十三、最小授权 27
十四、特权账号管理 29
十五、权限变更管理 31
十六、权限回收管理 33
十七、操作审计 36
十八、日志留存 37
十九、风险控制 38
二十、数据隔离 43
二十一、系统集成 46
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