原创力文档企业信息化审计追踪方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、项目概述 3
二、审计目标 5
三、审计范围 6
四、审计原则 9
五、组织架构 12
六、职责分工 16
七、审计对象 19
八、关键业务流程 22
九、数据采集范围 33
十、日志记录要求 35
十一、追踪标识规范 40
十二、权限控制要求 45
十三、操作留痕要求 47
十四、异常识别机制 50
十五、风险预警规则 52
十六、追踪分析方法 55
十七、证据保全要求 57
十八、数据关联规则 60
十九、存储与归档要求 64
二十、审计
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