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(2026)医院医用耗材管理自查自纠报告

XX医院于2026年X月X日至X月X日完成全院医用耗材管理全流程自查自纠工作，本次自查由分管医疗工作的副院长担任组长，医务科、设备科、财务科、审计科、院感科及21个临床科室组成联合自查小组，严格对照《医疗机构医用耗材管理办法》《医用耗材集中采购工作规范》《国家组织医用耗材集中采购临床使用管理指南》等国家及省市卫健部门政策文件，通过台账核查、现场核验、系统数据分析、临床访谈等多维度方式，对耗材采购、验收存储、临床使用、费用管控、质量追溯等5大模块23项内容进行全面排查，累计查阅采购合同127份、入库台账36册、病历耗材使用记录1200份、收费清单500份，走访临床科室18个，约谈耗材管理人员及临床医师27人，排查出各类问题11项，形成问题清单并制定针对性整改方案，确保全流程管理合规性。

一、自查工作开展概况

（一）组织架构与职责分工

为确保自查工作有序推进，医院成立了医用耗材管理自查自纠专项领导小组，明确各部门职责：设备科牵头负责耗材采购审批、供应商资质审核、仓库存储管理、质量追溯体系建设等环节的自查；医务科负责临床耗材使用规范、医师培训、病历记录管理等环节的核查；财务科负责耗材收费核算、医保编码匹配、费用管控等内容的排查；审计科负责采购流程合规性、费用支出合理性的监督核查；院感科负责感染类耗材的使用规范、消毒管理等方面的检查；各临床科室配合