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- 2026-06-22 发布于四川
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(2026)医院医用耗材管理自查自纠报告
XX医院于2026年X月X日至X月X日完成全院医用耗材管理全流程自查自纠工作,本次自查由分管医疗工作的副院长担任组长,医务科、设备科、财务科、审计科、院感科及21个临床科室组成联合自查小组,严格对照《医疗机构医用耗材管理办法》《医用耗材集中采购工作规范》《国家组织医用耗材集中采购临床使用管理指南》等国家及省市卫健部门政策文件,通过台账核查、现场核验、系统数据分析、临床访谈等多维度方式,对耗材采购、验收存储、临床使用、费用管控、质量追溯等5大模块23项内容进行全面排查,累计查阅采购合同127份、入库台账36册、病历耗材使用记录1200份、收费清单500份,走访临床科室18个,约谈耗材管理人员及临床医师27人,排查出各类问题11项,形成问题清单并制定针对性整改方案,确保全流程管理合规性。
一、自查工作开展概况
(一)组织架构与职责分工
为确保自查工作有序推进,医院成立了医用耗材管理自查自纠专项领导小组,明确各部门职责:设备科牵头负责耗材采购审批、供应商资质审核、仓库存储管理、质量追溯体系建设等环节的自查;医务科负责临床耗材使用规范、医师培训、病历记录管理等环节的核查;财务科负责耗材收费核算、医保编码匹配、费用管控等内容的排查;审计科负责采购流程合规性、费用支出合理性的监督核查;院感科负责感染类耗材的使用规范、消毒管理等方面的检查;各临床科室配合
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