2026客户回访风险核对表与整改台账Morrow0604SN087.docxVIP

2026客户回访风险核对表与整改台账Morrow0604SN087

2026客户回访风险核对表与整改台账Morrow0604SN087｜客户回访｜风险核对表与整改台账｜去重执行版

2026客户回访风险核对表与整改台账Morrow0604SN087

对象：Morrow0604SN087客户回访；日期：2026年6月4日；模块：客户回访、风险核对、整改台账、核对口径、验收记录。

适用对象：工程项目负责人、回访负责人、采购合规专员、财务审批人、质量工程师、归档管理员在客户回访、施工收尾、验收整改、归档封存场景下共同使用本文件，完成企业管理、采购合规与财务审批表单包采购后的落地检查。

交付清单：本成品包含制度正文、适用范围、模块权重、资料清单、风险核对表、整改台账、填写示例、整改闭环、检查清单、测算公式、风险提示、核对口径页、验收记录和责任人签字栏。

使用方法：先按S1至S4读取客户回访资料，再在风险核对表中判定合格、需核正或需整改，随后把需动作项转入整改台账，按责任人、日期、证据和验收人完成关闭。

关键表格入口：交付清单在表1，模块权重在表3，资料判定在表4，风险核对在表5，整改台账在表6，填写示例在表7，核对口径在表9，验收记录在表10。

一、交付清单与首屏预览

入口

模块

用途

位置

表1

交付清单

确认本文件交付内容，便于项目负责人打印分发。

卷首页

表2

适用范围与职责

明确客户