VDA6.3_P5.6_原材料储存_实施示例佐证模板.xlsxVIP

VDA6.3:2023P5.6原材料储存

记录管理核心要求检查表

本检查表依据VDA6.3:2023P5.6条款及IATF16949标准要求编制，用于评估原材料储存相关记录的完整性、可追溯性和有效性。审核员可通过逐项核查确认组织是否满足记录管理要求。

检查项目 检查要点 标准要求/期望证据 审核发现

记录完整性 是否所有要求的记录都已建立？ □环境监控记录(温湿度24h连续)

□MSD管控记录(HIC/干燥柜/烘烤)

□ESD点检记录

□不合格品处理记录

□隔离区出入台账

□MRB评审记录

□FIFO执行抽查记录

□盘点记录(月度/年度)

记录可追溯性 记录是否能实现物料全链路追溯？ □来料标签：料号+批次+数量+日期+供应商

□入库记录：与ERP系统数据一致

□发料记录：批次条码+工单号+领用人

□不合格品记录：红单编号+物料批次+发现日期+处置结果

□追溯演练：能在2小时内追溯至产线/客户

记录时效性 记录是否及时填写、无事后补录？ □环境监控：实时自动采集，无人工补录

□不合格品隔离：发现后30分钟内记录

□MRB评审：24小时内完成纪要

□盘点：盘点当日完成记录

□ESD点检：每班/每日点检，当日记录

记录保存期限 记录保存期限是否满足要求？ □质量记录(不合格品/MRB/8