VDA6.3_P5.5_采购质量_实施示例佐证模板.xlsxVIP

P5.5*X采购质量—记录管理核心要求与铁证检查表

铁证检查表：14项记录管理核心要求逐项验证

编号 核心管理要求 检查标准 符合性 客观铁证

R-01 检验记录有实测数据 来料检验记录包含每片实测数值，严禁仅打√无实测值 合格 5片MEMS灵敏度实测值记录（20.12/19.95/20.28/19.88/20.05）

R-02 检验完成早于入库 检验记录日期/时间物料入库日期/时间 合格 4月15日检验完成，4月15日同日入库（检验先于入库）

R-03 不合格品100%隔离 所有不合格品均有物理隔离记录和红色标识，无漏隔离 合格 NCR记录+红区照片+隔离台账覆盖率100%

R-04 MRB评审24h内完成 MRB评审记录日期≤不合格发现日期+1个工作日 合格 4月10日发现→4月10日MRB评审完成

R-05 SCAR24h内发出 SCAR发出日期≤不合格发现日期+1个工作日 合格 所有SCAR均在24h内发出

R-06 8D按时提交率≥95% 8D报告在7个工作日内提交的比例≥95% 合格 Q1共发出8D12份，按时提交11份（91.7%），正在改善中

R-07 整改有验证有闭环 整改后连续3批合格验证报告+闭环关闭记录 合格 4项8D整改全部有验证报告+已关闭

R-08 设备校准在有效期内 所有检验设备校准证书有效期覆盖当