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企业内部审计信息化操作手册（标准版）

1.第一章总则

1.1审计信息化建设目标

1.2审计信息化管理原则

1.3审计信息化组织架构

1.4审计信息化工作职责

2.第二章信息化系统建设

2.1系统规划与设计

2.2系统开发与实施

2.3系统测试与验收

2.4系统运行与维护

3.第三章审计流程信息化

3.1审计计划管理

3.2审计实施管理

3.3审计报告管理

3.4审计结果管理

4.第四章审计数据管理

4.1数据采集与处理

4.2数据存储与备份

4.3数据安全与权限管理

4.4数据分析与利用

5.第五章审计人员信息化培训

5.1培训计划与安排

5.2培训内容与形式

5.3培训考核与评估

5.4培训档案管理

6.第六章审计信息化保障措施

6.1技术保障措施

6.2安全保障措施

6.3人员保障措施

6.4资金保障措施

7.第七章审计信息化运行监督

7.1运行监控机制

7.2运行考核机制

7.3运行改进机制

7.4运行反馈机制

8.第八章附则

8.1适用范围

8.2解释权

8.3修订与废止

第1章总则

1.1审计信息化建设目标

审计信息化建