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企业内部审计制度执行评价

1.第一章总则

1.1审计制度的制定与修订

1.2审计工作的职责与范围

1.3审计工作的组织与实施

1.4审计工作的监督与反馈

2.第二章审计计划与执行

2.1审计计划的制定与审批

2.2审计项目的分类与实施

2.3审计工作的进度与质量控制

2.4审计报告的编制与提交

3.第三章审计发现问题的处理与整改

3.1审计发现问题的认定与分类

3.2审计问题的整改与跟踪

3.3审计问题的闭环管理

3.4审计结果的反馈与应用

4.第四章审计工作的监督与评估

4.1审计工作的内部监督机制

4.2审计工作的外部监督与评估

4.3审计工作的绩效评估与改进

4.4审计工作的持续优化与提升

5.第五章审计人员的管理与培训

5.1审计人员的选拔与任命

5.2审计人员的职责与权限

5.3审计人员的培训与考核

5.4审计人员的职业发展与激励

6.第六章审计制度的执行与落实

6.1审计制度的执行情况检查

6.2审计制度的执行效果评估

6.3审计制度的完善与修订

6.4审计制度的宣传与培训

7.第七章审计工作的责任与问责

7.1审计工作的责任划分

7.2审计工作的问责机制

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