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供应商货款结算事宜的催办函(6篇范文)

供应商货款结算事宜的催办函第1篇

尊敬的____：

我司自____年____月与贵司建立业务合作关系以来，双方合作愉快，彼此信任。在此，我司对贵司提供的高品质产品及优质服务表示衷心的感谢。

根据双方之前的约定，贵司于____年____月向我司提供了价值____元的货物，相关订单号为____。截至目前我司已按照合同约定履行了付款义务，但贵司尚未向我司出具正式的发票。根据合同规定，贵司应于____年____月前将货款____元结算至我司账户。

为了维护双方的合法权益，保证账目清晰，我特此提醒并催促贵司尽快完成以下事宜：

1.请贵司在____年____月____日前向我司出具正式的发票，发票抬头为____，并加盖贵司公章。

2.请贵司在____年____月____日前将货款____元结算至我司账户，账户信息

公司名称：____

银行名称：____

账户号码：____

开户行：____

为保证资金安全，请您在汇款时注明汇款用途，以便我司核对。

如贵司在规定时间内未能完成上述事宜，我司将不得不采取进一步措施，包括但不限于暂停采购贵司产品或通过法律途径解决争议。我们真诚希望贵司能够高度重视此事，并积极配合，共同维护双方的合作关系。

敬请予以关注并妥善处理